Hotelsoftware Handbuch Cuenta

Cuenta

Facturar y traspasar Articulos/Servicios

Haga click en el huésped deseado y elija”cuenta” en la barra que aparece. Con un doble click  en el campo “Número de artículo”  se llega a  la lista de artículos. Antes de facturar un artículo, elija la cuenta a la que debe ser facturado. Generalmente, usted se encuentra en la cuenta del huésped. Si es necesario, el artículo puede ser facturado a la cuenta de la empresa, seleccionando arriba a  la  derecha “empresa”. Indique simplemente la cantidad, el precio deseado y eventualmente un texto diferente. Traspasar servicios / dividir factura Artículos pueden también ser traspasados de una cuenta a otra. Seleccione la cuenta con los artículos que deben ser traspasados a otra cuenta. Por ejemplo, haga click con la tecla de ratón izquierda en  Coca-Cola (mantenga la tecla del ratón de modo deprimido) y arrastre este artículo a la cuenta de empresa (Cuenta: 66) arriba a la derecha. Al soltar el botón de ratón podra ver que la cuenta ha sido actualizada. Si desea revisar la cuenta de la empresa, seleccione la cuenta con un click. En la parte de abajo aparecen todos los artículos cargados a la cuenta de la empresa. Películas de ejemplo se encuentran en la navegación bajo Demo - Flash

Modificar a articulos/Anular

Si un artículo ha sido facturado con un importe equivocado éste puede ser modificado facilmente haciendo un click doble en el artículo,  realizando los cambios necesarios y confirmando con “Guardar”.  Para cancelar un artículo lo debe marcar haciendo click . Con la Ctrl. tecla deprimida puede  marcar varios artículos al mismo tiempo. Después pulse el botón “Cancelar el punto” en la barra de herramientas. El artículo queda anulado de la cuenta del huésped, pero permanece marcado en rojo en la cuenta. Así usted puede siempre controlar los cargos que han sido anulados en una cuenta.  Los artículos anulados aparecen en el protocolo de operación dónde pueden ser revisados en cualquier momento.

Facturar Gastos de Huésped

A menudo los huéspedes desean que la propina sea incluida en la factura. Ingrese un texto de explicación y el importe. La propina es anotada por separado en la factura y no es considerada en el volumen de ventas.

Pago a cuenta

Un pago a cuenta  puede ser asignado a un huésped cuando se realiza la reserva. Si usted trata con pagos anticipados, el importe del anticipio puede ingresarse en la cuenta del huésped al recibirse. Después, en la factura, el anticipio será descontado del importe total. Indique la forma en que el pago se realizó, p. ej., en efectivo o por  transferencia bancaria <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Redimir Vale Redima vales existentes aquí. Si usted tiene un libro de vales, el número de vale puede ser ingresado. Los vales serán descontados del importe de pago.

Vale

Aquí puede canjear vales. Si usted lleva un libro de vales puede introducir el número de vale. Los vales serán deducidos del importe a pagar.

Descuento

Si el huésped debe recibir un descuento, ingrese en la cuenta del huésped un texto de explicación y el importe del descuento. El descuento será descontado de la factura.